Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 21010002
- Data da liquidação: 21/01/2020
- Valor: 6.288,21 R$
- Nota fiscal: 103265
- Série da nota fiscal: A
- Tipo da nota: Serviço
- Emissão da nota fiscal: 13/01/2020
Item da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 1,00 | UNIDADE | 6.288,21 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.288,21 | 542775 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0767 | 3220 |