Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	39.883,65	365351	Caixa Econômica Federal	CEF	0767	6240259
Retenções	N/A	4.278,69	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 29010009

Empenho feito em 29/01/2020
Tipo: Ordinário
Credor: FOPAG - FMS - PSB
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0022 - Programa Saúde e Qualidade de Vida
Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção do Programa da Saúde Bucal e do CEO
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
Histórico: vencimentos e demais despesas do PSB - Programa Saúde Bucal, vinculados ao Fundo Municipal de Saúde - FMS(CONTRATADOS), seção 39, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao mês de JANEIRO de 2020.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
29010009	29 de janeiro de 2020	Empenho	Realizado	44.162,34
29010010	29 de janeiro de 2020	Liquidação	Realizado	44.162,34
30010016	30 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	44.162,34

Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA