Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	2.915,26	415396	Caixa Econômica Federal	CEF	0767	3158
Retenções	N/A	253,48	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 28010057

Empenho feito em 28/01/2020
Tipo: Estimativo
Credor: FOPAG - SEC. M ULHER - CONTRA TADOS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec Mun de Políticas para as Mulheres
Função: 14 - Direito da Cidadania
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Programa de Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.123 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal da Mulher
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: vencimentos, férias , gratificações, 13º Salario e demais despesas da Secretaria Municipal da Mulher (CONTRATADOS), seção 116, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exércicio financeiro de 2020.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
28010057	28 de janeiro de 2020	Empenho	Realizado	13.650,00
28010073	28 de janeiro de 2020	Liquidação	Realizado	3.168,74
30010092	30 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	3.168,74
20020047	20 de fevereiro de 2020	Pagamento	Realizado	3.290,00
20020067	20 de fevereiro de 2020	Liquidação	Realizado	3.290,00
25030042	25 de março de 2020	Liquidação	Realizado	3.290,00
03040041	3 de abril de 2020	Pagamento	Realizado	3.290,00
28040064	28 de abril de 2020	Liquidação	Realizado	3.290,00
08050022	8 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	3.290,00
26050001	26 de maio de 2020	Empenho	Anulado	611,26

Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA