CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS ( 02/01/2018 a 29/12/2022 ) - MA
Dados do pagamento de número 27010003
- Data do pagamento 27/01/2022
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 300,00 | 271003 | Caixa Econômica Federal | PEDREIRAS | 0767 | 2151 |
Dados do empenho de número 25010003
- Empenho feito em 25/01/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLEMILTON SANT OS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Pedreiras
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: concessão de diárias para custeiar despesas com estada em São Luis-MA, para tratar de assuntos do interesse desta municipalidade.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25010003 | 25 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 300,00 |
| 25010003 | 25 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
| 27010003 | 27 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 300,00 |