Prefeitura Municipal de Raposa ( 02/01/2017 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 18060001
- Data do pagamento 18/06/2020
- Valor 1.090,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.090,00 | 61802 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 387274 |
Dados do empenho de número 01040009
- Empenho feito em 01/04/2020
- Tipo: Global
- Credor: A. CESAR C.FER REIRA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0013 - Promoção a Saúde de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.064 - Teto de Vigilância em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, VALVULAS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 069/2020
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040009 | 1 de abril de 2020 | Empenho | Realizado | 17.850,00 |
| 27050012 | 27 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.090,00 |
| 18060001 | 18 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.090,00 |
| 01090002 | 1 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 7.000,00 |
| 02090002 | 2 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 7.000,00 |
| 01100077 | 1 de outubro de 2020 | Empenho | Anulado | 9.760,00 |