Câmara Municipal de São João Batista ( 02/01/2018 a 28/12/2018 ) - MA
Destalhes do empenho de número 24010002
- Empenho feito em 24/01/2018
- Tipo: Global
- Credor: F O MOREIRA CO MERCIO E SERVI ÇOS - ME
- CNPJ: XX.X58.531/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/PP/03/2018'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São João Batista
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0000 - Processo Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção e funcionamento dos serviços administrativos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de Material Gráfico (impressos e outros), de interesse desta Câmara Municipal.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24010002 | 24 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 26.900,00 |
| 26030006 | 26 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.105,45 |
| 27030001 | 27 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.105,00 |
| 23040001 | 23 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 650,05 |
| 26040002 | 26 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 650,00 |
| 29050002 | 29 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 4.320,10 |
| 29050002 | 29 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 4.320,00 |
| 23070001 | 23 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.101,65 |
| 25070002 | 25 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.101,55 |
| 26110002 | 26 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.445,00 |
| 27110001 | 27 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.445,00 |
| 21120002 | 21 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 0,45 |
| 21120003 | 21 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 0,05 |
| 21120004 | 21 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 0,10 |
| 21120005 | 21 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 0,10 |