Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.380,00	16381	Banco do Brasil S.A.	SÃO JOÃO BATIST	2628	101443
N/A	Débito	2.247,17	16786	Banco do Brasil S.A.	SÃO JOÃO BATIST	2628	101443
N/A	Débito	920,00	35140	Banco do Brasil S.A.	SÃO JOÃO BATIST	2628	101443
N/A	Débito	1.820,00	23530	Banco do Brasil S.A.	SÃO JOÃO BATIST	2628	101443
N/A	Débito	2.247,17	40824	Banco do Brasil S.A.	SÃO JOÃO BATIST	2628	101443
Retenções	N/A	885,66	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 11010002

Empenho feito em 11/01/2018
Tipo: Estimativo
Credor: FOPAG ADMINIST RATIVO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São João Batista
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0000 - Processo Legislativo
Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e funcionamento das atividades legislativas
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: folha de pagamento de vencimentos dos servidores alocados junto a câmara municipal de são joão batista, competência janeiro de 2018.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
11010002	11 de janeiro de 2018	Empenho	Realizado	9.500,00
11010002	11 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	9.500,00
11010002	11 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	9.500,00

Câmara Municipal de São João Batista ( 02/01/2018 a 28/12/2018 ) - MA