Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	4.084,88	16390	Banco do Brasil S.A.	SÃO JOÃO BATIST	2628	101443
N/A	Débito	4.127,54	21536	Banco do Brasil S.A.	SÃO JOÃO BATIST	2628	101443
N/A	Débito	2.857,92	10297	Banco do Brasil S.A.	SÃO JOÃO BATIST	2628	101443
N/A	Débito	2.301,05	8315	Banco do Brasil S.A.	SÃO JOÃO BATIST	2628	101443
N/A	Débito	4.212,85	9583	Banco do Brasil S.A.	SÃO JOÃO BATIST	2628	101443
N/A	Débito	2.562,50	6475	Banco do Brasil S.A.	SÃO JOÃO BATIST	2628	101443
N/A	Débito	3.088,64	16351	Banco do Brasil S.A.	SÃO JOÃO BATIST	2628	101443
N/A	Débito	2.880,24	21537	Banco do Brasil S.A.	SÃO JOÃO BATIST	2628	101443
N/A	Débito	4.127,54	5713	Banco do Brasil S.A.	SÃO JOÃO BATIST	2628	101443
N/A	Débito	4.210,79	9612	Banco do Brasil S.A.	SÃO JOÃO BATIST	2628	101443
N/A	Débito	4.681,76	5619	Banco do Brasil S.A.	SÃO JOÃO BATIST	2628	101443
Retenções	N/A	15.864,29	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 10080001

Empenho feito em 10/08/2018
Tipo: Estimativo
Credor: FOPAG ELETIVO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São João Batista
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0000 - Processo Legislativo
Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção e funcionamento dos serviços administrativos
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: folha de pagamento dos subsídios dos vereadores referente ao mês de agosto do exercício financeiro de 2018.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
10080001	10 de agosto de 2018	Empenho	Realizado	55.000,00
10080001	10 de agosto de 2018	Liquidação	Realizado	55.000,00
10080001	10 de agosto de 2018	Pagamento	Realizado	55.000,00

Câmara Municipal de São João Batista ( 02/01/2018 a 28/12/2018 ) - MA