Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão ( 02/01/2015 a 29/12/2017 ) - MA
Destalhes do empenho de número 02010006
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
- CNPJ: 33.000.118/0011-40
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0018 - Programa de Gestão do SUAS
- Projeto / Atividade: 2.065 - Gestão do Bolsa Familia- IGD
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências do FNAS
- Histórico: tarifas pelos serviços de telefonia fixa a serem prestados através de linhas telefonias pertencentes ou vinculadas a Secretaria de Assistência Social deste município, durante o exercício de 2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010006 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 3.000,00 |
| 31010016 | 31 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 168,02 |
| 06020010 | 6 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 168,02 |
| 24020024 | 24 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 184,55 |
| 31030056 | 31 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 173,72 |
| 28040001 | 28 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 173,98 |
| 03050011 | 3 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 184,55 |
| 03050010 | 3 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 173,72 |
| 15050008 | 15 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 173,98 |
| 31050016 | 31 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 190,20 |
| 14060007 | 14 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 190,20 |
| 31070014 | 31 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 219,13 |
| 31070038 | 31 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 173,32 |
| 07080003 | 7 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 219,13 |
| 09080002 | 9 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 173,32 |
| 31080006 | 31 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 182,54 |
| 13090009 | 13 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 182,54 |
| 29090014 | 29 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 182,20 |
| 02100024 | 2 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 182,20 |
| 20100009 | 20 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 182,20 |
| 09110002 | 9 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 185,85 |
| 16110008 | 16 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 185,85 |
| 16110009 | 16 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 182,20 |
| 30110035 | 30 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 196,10 |
| 14120018 | 14 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 196,10 |
| 29120018 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 788,19 |