Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão ( 02/01/2018 a 31/12/2024 ) - MA
Destalhes do empenho de número 02010010
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: WJ COMERCIO E SERVIÇOS GRAFI COS LTDA
- CNPJ: 19.726.378/0001-03
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014 2023 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0013 - Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção do Piso de Atenção Básica-PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços gráficos a serem prestados destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde juto a rede de Atenção Básica deste município, conforme contrato nº 20230402originado do Pregão Eletrônico nº 014/2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010010 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 104.638,68 |
| 23020007 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.882,26 |
| 30040059 | 30 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 19.195,89 |
| 03060012 | 3 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.638,84 |
| 04060032 | 4 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.448,90 |
| 04060028 | 4 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.248,36 |
| 04060027 | 4 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.017,18 |
| 04060026 | 4 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.982,04 |
| 18060013 | 18 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.248,36 |
| 18060012 | 18 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.017,18 |
| 18060014 | 18 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.448,90 |
| 18060010 | 18 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.638,84 |
| 18060011 | 18 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.982,04 |
| 29070002 | 29 de julho de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.865,37 |
| 29070004 | 29 de julho de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.605,25 |
| 05080016 | 5 de agosto de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.754,59 |
| 13080024 | 13 de agosto de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.865,37 |
| 13080025 | 13 de agosto de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.605,25 |
| 13080026 | 13 de agosto de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.754,59 |