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Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão ( 02/01/2018 a 24/12/2020 ) - MA

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 08010002



  • Data da liquidação: 08/01/2020
  • Valor: 2.601,20 R$
  • Nota fiscal: 33562
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 08/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ACIDO FOLICO 5MG C/500 CPR 1.000,00 COMPRIMIDO 40,00
AMBROXOL 15MG PEDIATRICO 100ML 60,00 FRASCO 96,00
AMOXICILINA 250MG/5ML 50,00 FRASCO 329,50
AMOXICILINA 500MG 1.680,00 COMPRIMIDO 268,80
ANIODIPINO 5MG 1.000,00 COMPRIMIDO 40,00
ATENOLOL 25MG 180,00 COMPRIMIDO 7,20
AZITROMICINA 500MG C/150 CPR 500,00 COMPRIMIDO 120,00
CAPTOPRIL 25MG 1.000,00 COMPRIMIDO 30,00
CEFALEXINA 250/5ML SUSP 60,00 FRASCO 470,40
CETOCONAZOL 200MG C/450 CPR 450,00 COMPRIMIDO 99,00
CIPROFLOXACINA 500 MG COMPRIMIDO 600,00 COMPRIMIDO 150,00
COMPLEXO B /500 CPR 1.000,00 COMPRIMIDO 50,00
COMPLEXO B SUSPENSÃO 50,00 FRASCO 112,00
DEXAMETASONA 0,1% 10GR BISNAGA 50,00 BISNAGA 86,50
DEXAMETASONA 0,1MG ELIXIR 60,00 FRASCO 82,80
DICLOFENACO GOTAS 50,00 FRASCO 155,50
DIPIRONA 500MG 1.000,00 COMPRIMIDO 100,00
DIPIRONA 500MG/ML GOTAS 50,00 FRASCO 38,00
ENALAPRIL DE 10MG 1.000,00 COMPRIMIDO 40,00
ENALAPRIL 20MG C/500 CPR 1.000,00 COMPRIMIDO 60,00
FUROSEMIDA 40MG C/500 CPR 500,00 COMPRIMIDO 20,00
GLIBECLAMIDA 5MG C/450 CPR 2.000,00 COMPRIMIDO 60,00
HIDRODOROTIAZIDA 25MG 2.000,00 COMPRIMIDO 40,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO 120 ML 50,00 FRASCO 105,50

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.601,20 0 Caixa Econômica Federal CEF SJP 3566 6240017

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