Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão ( 02/01/2018 a 24/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 21010003
- Data do pagamento 21/01/2020
- Valor 562,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 562,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SJP | 0603 | 162647 |
Dados do empenho de número 21010001
- Empenho feito em 21/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE WARLEN BA RBOSA DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Administração Geral
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Administração Geral
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR , EM FACE O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO LUIS - MA M, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOB RE PREGÃO ELETRONICO ,OFERTADO PELA FAMEM
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21010001 | 21 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 562,00 |
| 21010002 | 21 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 562,00 |
| 21010003 | 21 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 562,00 |