Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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16/05/2024 | 16050001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de energia eletrica do mês 04/2024, da igraja EL-SHAMMAH onde serviu de abrigo para 03 (Três) famílias atingidas pelas cheias do rio Mearim, em apoio as atividades do município para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. |
XX.X72.793/0001-XX EQUATORIAL MAR ANHÃO DISTRIBU IDORA DE ENERG IA S.A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 720,07 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050001 004 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de agua potavel do mês 04/2024, do Ambulatorio de Saúde Mental, em apoio as atividades do município para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Trizidela do Vale. |
XX.X74.757/0001-XX COMPANHIA DE A GUA E ESGOTO D O MARANHÃO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 47,18 | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050001 001 - Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale Prestação de serviços no fornecimento de água potável para fucionamento das atividades da Secretaria Municipal da Mulher deste município, referente ao mês 04/2024. |
XX.X74.757/0001-XX COMPANHIA DE A GUA E ESGOTO D O MARANHÃO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 101,58 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050043 004 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo para despesas com alimentação e deslocamento para Tratamento Fora do Domicílio - TFD (NORMAL), ao senhor Benedito Juvenal Santos, responsável Andreira Ferreira Silva. |
XXX.973.123-XX ANDREIA FERREI RA SILVA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Outros/não se aplica | Realizado | 205,92 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050021 003 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Fornecimento de combustível, para veiculos da frota oficial e locados, visando atender às necessidades da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - QSE, conforme proceso administrativo Nº 3011001/2023, Pregão Eletrônico Nº 056/2023, Termo de Contrato Nº 3004001-2/2024. |
XX.X57.276/0001-XX L. A. DA SILVA MORAES EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 15.874,44 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050018 001 - Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale Fornecimento de combustível, para veiculos da frota oficial e locados, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme proceso administrativo Nº 3011001/2023, Pregão Eletrônico Nº 56/2023, Termo de Contrato Nº 2602001-1/2024. |
XX.X57.276/0001-XX L. A. DA SILVA MORAES EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 20.346,38 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050045 004 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo para despesas com alimentação e deslocamento para Tratamento Fora do Domicílio - TFD (NORMAL), ao senhor Maria Dalcilene Rodrigues Janoario. |
XXX.443.723-XX MARIA DALCILEN E RODRIGUES JA NOÁIO |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Outros/não se aplica | Realizado | 350,00 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050001 001 - Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale concessão de 04 (quatro) diárias ao Senhor José Gutemberg Nascimento Filho - Advogado, para custear despesas de viagem à cidade de São Luis - MA, para participar do Seminário de Capacitação: Diretrizes Voluntárias para Governança Responsavel da Terra e a Regularização Fundiária, na Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, nos dias 13 a 16 de maio de 2024. |
XXX.324.873-XX JOSÉ GUTEMBERG NASCIMENTO FI LHO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 920,00 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050020 005 - Fundo Municipal de Assistência Social Fornecimento de combustível, para veiculos da frota oficial e locados, visando atender às necessidades da Manutenção e Funcionamento do Programa Criança Feliz conforme proceso administrativo Nº 3011001/2023, Pregão Eletrônico Nº 056/2023, Termo de Contrato Nº 3004001-4/2024. |
XX.X57.276/0001-XX L. A. DA SILVA MORAES EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 5.292,10 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050002 004 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 02 (duas) diárias a coordenadora da vigilância Epidemiológica, Ivete Pascoal Costa para custear despesas de viagem à cidade de São Luis - MA, para Oficina SIOPS/DGMPG - São Luis - MA, nos dias 27 e 28 de Junho de 2024. |
XXX.483.053-XX IVETE PASCOAL COSTA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 460,00 | visibility Detalhes |
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