Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale ( 04/01/2021 a 23/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 07050019
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 520,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 520,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | TRIZIDELA | 5733 | 97276 |
Diárias
- Beneficiado: SARA RODRIGUES DA SILVA COSTA
- Número da portaria: 298/2024
- Data da portaria: 02/05/2024
- Destino: SÃO LUIS - MA
- Início 06/05/2024
- Final 09/05/2024
- Quantidade 4,00
- Valor unitário: 130,00 R$
- Valor total: 520,00 R$
- Motivo concessão de 04 (quatro) diárias para a Diretora Geral, Sara Rodrigues da Silva Costa, para custeio de despesas com manutenção de viagem a São Luis/MA, para participação do IV Sobrevoo Mais Integral, que acontecerá nos dias 06 a 09 de Maio de 2024.
Dados do empenho de número 02050002
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SARA RODRIGUES DA SILVA COST A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Man Des Educ Bás Val Prof Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0023 - Desenvolvimento da Rede de Ensino
- Projeto / Atividade: 2.143 - Manutenção e Funcionamento do FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: concessão de 04 (quatro) diárias para a Diretora Geral, Sara Rodrigues da Silva Costa, para custeio de despesas com manutenção de viagem a São Luis/MA, para participação do IV Sobrevoo Mais Integral, que acontecerá nos dias 06 a 09 de Maio de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02050002 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 520,00 |
02050004 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 520,00 |
07050019 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 520,00 |