Câmara Municipal de Vila Nova dos Martírios ( 02/01/2018 a 31/08/2021 ) - MA
Destalhes do empenho de número 04010005
- Empenho feito em 04/01/2021
- Tipo: Global
- Credor: ASP - AUTOMOÇÃ O SERVIÇOS E P RODUTOS DE INF ORMATICA
- CNPJ: 02.288.268/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 021 - Câmara Mun. de Vila Nova dos Martírios
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.085 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários
- Histórico: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO REF. AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA (CONTABILIDADE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO Nº 005/2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010005 | 4 de janeiro de 2021 | Empenho | Realizado | 8.796,00 |
| 27010001 | 27 de janeiro de 2021 | Liquidação | Realizado | 733,00 |
| 28010001 | 28 de janeiro de 2021 | Pagamento | Realizado | 733,00 |
| 15020001 | 15 de fevereiro de 2021 | Liquidação | Realizado | 733,00 |
| 23020003 | 23 de fevereiro de 2021 | Pagamento | Realizado | 733,00 |
| 11030002 | 11 de março de 2021 | Liquidação | Realizado | 733,00 |
| 23030001 | 23 de março de 2021 | Pagamento | Realizado | 733,00 |
| 12040001 | 12 de abril de 2021 | Liquidação | Realizado | 733,00 |
| 28040001 | 28 de abril de 2021 | Pagamento | Realizado | 733,00 |
| 11050001 | 11 de maio de 2021 | Liquidação | Realizado | 733,00 |
| 24050002 | 24 de maio de 2021 | Pagamento | Realizado | 733,00 |
| 11060001 | 11 de junho de 2021 | Liquidação | Realizado | 733,00 |
| 21060003 | 21 de junho de 2021 | Pagamento | Realizado | 733,00 |
| 13070001 | 13 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 733,00 |
| 26070002 | 26 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 733,00 |
| 11080001 | 11 de agosto de 2021 | Liquidação | Realizado | 733,00 |
| 25080004 | 25 de agosto de 2021 | Pagamento | Realizado | 733,00 |