Câmara Municipal de Vila Nova dos Martírios ( 02/01/2017 a 29/10/2021 ) - MA
Dados do pagamento de número 28010002
- Data do pagamento 28/01/2021
- Valor 459,37 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 459,37 | 0 | Banco do Brasil S.A. | IMPERATRIZ | 0554 | 790702 |
Dados do empenho de número 04010001
- Empenho feito em 04/01/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL MAR ANHÃO DISTRIBU IDORA DE ENERG IA S.A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 021 - Câmara Mun. de Vila Nova dos Martírios
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.085 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010001 | 4 de janeiro de 2021 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 06010001 | 6 de janeiro de 2021 | Liquidação | Realizado | 459,37 |
| 28010002 | 28 de janeiro de 2021 | Pagamento | Realizado | 459,37 |
| 04020001 | 4 de fevereiro de 2021 | Liquidação | Realizado | 483,32 |
| 23020001 | 23 de fevereiro de 2021 | Pagamento | Realizado | 483,32 |
| 04030001 | 4 de março de 2021 | Liquidação | Realizado | 489,44 |
| 19030001 | 19 de março de 2021 | Pagamento | Realizado | 489,44 |
| 06040001 | 6 de abril de 2021 | Liquidação | Realizado | 406,79 |
| 28040002 | 28 de abril de 2021 | Pagamento | Realizado | 406,79 |
| 05050001 | 5 de maio de 2021 | Liquidação | Realizado | 470,57 |
| 24050003 | 24 de maio de 2021 | Pagamento | Realizado | 470,57 |
| 04060001 | 4 de junho de 2021 | Liquidação | Realizado | 548,08 |
| 21060002 | 21 de junho de 2021 | Pagamento | Realizado | 548,08 |
| 05070001 | 5 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 615,64 |
| 26070001 | 26 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 615,64 |
| 04080002 | 4 de agosto de 2021 | Liquidação | Realizado | 469,24 |
| 25080002 | 25 de agosto de 2021 | Pagamento | Realizado | 469,24 |
| 03090001 | 3 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 365,90 |
| 20090005 | 20 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 365,90 |
| 01100001 | 1 de outubro de 2021 | Empenho | Anulado | 691,65 |