Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 9/2017-32
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras e serviços
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 19.199,50
- Data de início: 10/11/2017
- Data da abertura: 07/12/2017
- Hora da abertura: 09:00
- Data da adjudicação: 07/12/2017
- Data da homologação: 08/12/2017
- Situação: concluída
Objeto da licitação
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA, COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 005 - PORTARIA DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO |
| Pregoeiro: VALDIR RODRIGUES SANTO |
| Equipe de apoio do pregão: FABIANE RIBEIRO DE SOUZA AGUIAR |
| Equipe de apoio do pregão: LUCIENE SALDANHA RIBEIRO |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 24/11/2017 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 24/11/2017 Diário Oficial do Município DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 24/11/2017 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 10223 - AUTO POSTO WR EIRELLI-ME25.033.773/0001-03 vencedora parcial Valor homologado.: 6.365,50 |
| 10283 - DE PNEUS COMERCIO LTDA EPP09.647.935/0001-39 vencedora parcial Valor homologado.: 12.834,00 |
| 10223 - AUTO POSTO WR EIRELLI-ME25.033.773/0001-03 vencedora parcial Valor homologado.: 6.365,50 |
| 10283 - DE PNEUS COMERCIO LTDA EPP09.647.935/0001-39 vencedora parcial Valor homologado.: 12.834,00 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 14120001
- Empenho feito em 14/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: DE PNEUS COMER CIO LTDA EPP
- CNPJ: 09.647.935/0001-39
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-32'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretária Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0009 - Educação Básica (Atendimento Universalizado)
- Projeto / Atividade: 2.033 - Transporte Escolar (Manutenção e Melhior amento)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: aquisição de peças e acessórios para manutenção da frota de veículos do Transporte Escolar, vinculada à dotação orçamentária e recurso do PNATE, conforme Pregão 9/2017-32.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14120001 | 14 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 9.354,00 |
| 19120002 | 19 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 9.354,00 |
| 26120001 | 26 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 9.354,00 |
Empenho de número 14120002
- Empenho feito em 14/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: DE PNEUS COMER CIO LTDA EPP
- CNPJ: 09.647.935/0001-39
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-32'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretária Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0009 - Educação Básica (Atendimento Universalizado)
- Projeto / Atividade: 2.033 - Transporte Escolar (Manutenção e Melhior amento)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: serviços prestados na manutenção de veículos do Transporte Escolar, com despesa vinculada ao recurso oiundo do PNATE, conforme Pregão 9/2017-32.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14120002 | 14 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 3.480,00 |
| 22120006 | 22 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.480,00 |
| 27120038 | 27 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.480,00 |
Empenho de número 14120003
- Empenho feito em 14/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO WR EIRELLI-ME
- CNPJ: 25.033.773/0001-03
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-32'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretária Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0009 - Educação Básica (Atendimento Universalizado)
- Projeto / Atividade: 2.033 - Transporte Escolar (Manutenção e Melhior amento)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: aquisição de combustíveis pelo Pregão 9/2017-32, atendendo demanda da Secretaria Municipal de Educação, com despesa vinculada ao recurso oriundo do PNATE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14120003 | 14 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 6.365,50 |
| 20120004 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.522,50 |
| 20120003 | 20 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.522,50 |
| 22120007 | 22 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 843,00 |
| 27120039 | 27 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 843,00 |