Prefeitura Municipal de Acará ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 9/2017-240802
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por lote
- Classificação: compras
- Valor estimado: 3.247.518,72
- Valor real: 3.158.735,00
- Data de início: 24/08/2017
- Data da abertura: 13/09/2017
- Hora da abertura: 12:00
- Data da adjudicação: 14/09/2017
- Data da homologação: 19/09/2017
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 002 - PREGOEIRO |
| Pregoeiro: MARCELO SILVA DE SOUZA |
| Equipe de apoio do pregão: ERIC MIRANDA DE MIRANDA |
| Equipe de apoio do pregão: CHARLES CORREA OLIVEIRA |
| Equipe de apoio do pregão: MARIA ELIZABETE DA SILVA DIAS |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 29/08/2017 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 30/08/2017 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 30/08/2017 Jornal de Grande Circulação AMAZONIA JORNAL. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 11517 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP01.324.654/0001-33 vencedora parcial Valor homologado.: 707.115,00 |
| 11525 - RCA DIST.DE PRODUT.HOSPIT.E COM.DE EQ.DE INFORMÁTICA EIRELI26.543.386/0001-71 vencedora parcial Valor homologado.: 658.400,00 |
| 11531 - M M D PINHEIRO NETO COM. DE MÓVEIS EIRELI - ME16.836.634/0001-19 classificada |
| 11543 - P P F COM E SERV EIRELI - ME07.606.575/0001-00 vencedora parcial Valor homologado.: 576.210,00 |
| 11884 - R. CARDOSO DIAS - EPP05.245.371/0001-57 vencedora parcial Valor homologado.: 1.217.010,00 |
| 11517 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP01.324.654/0001-33 vencedora parcial Valor homologado.: 707.115,00 |
| 11525 - RCA DIST.DE PRODUT.HOSPIT.E COM.DE EQ.DE INFORMÁTICA EIRELI26.543.386/0001-71 vencedora parcial Valor homologado.: 658.400,00 |
| 11531 - M M D PINHEIRO NETO COM. DE MÓVEIS EIRELI - ME16.836.634/0001-19 classificada |
| 11543 - P P F COM E SERV EIRELI - ME07.606.575/0001-00 vencedora parcial Valor homologado.: 576.210,00 |
| 11884 - R. CARDOSO DIAS - EPP05.245.371/0001-57 vencedora parcial Valor homologado.: 1.217.010,00 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 08120014
- Empenho feito em 08/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R. CARDOSO DIA S - EPP
- CNPJ: 05.245.371/0001-57
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-240802'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0014 - Atenção Basica em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção dos Postos e Centro de Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material permanente para os Postos e Centros de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08120014 | 8 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 10.673,00 |
| 14120008 | 14 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.673,00 |
| 14120007 | 14 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.673,00 |
Empenho de número 09110001
- Empenho feito em 09/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R. CARDOSO DIA S - EPP
- CNPJ: 05.245.371/0001-57
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-240802'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0013 - Gestão de Politica de Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de Bebebouros,Geladeiras e Central de Ar, para Sec.Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09110001 | 9 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 8.770,00 |
| 10110012 | 10 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 8.770,00 |
| 16110014 | 16 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 8.770,00 |
Empenho de número 28110004
- Empenho feito em 28/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R. CARDOSO DIA S - EPP
- CNPJ: 05.245.371/0001-57
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-240802'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0014 - Atenção Basica em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção dos Postos e Centro de Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material permanente para os Postos e Centro de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28110004 | 28 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 7.526,00 |
| 30110274 | 30 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.526,00 |
| 01120007 | 1 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.526,00 |
Empenho de número 28110005
- Empenho feito em 28/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: R. CARDOSO DIA S - EPP
- CNPJ: 05.245.371/0001-57
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-240802'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0014 - Atenção Basica em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção dos Postos e Centro de Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material permanente para os Postos de Centros de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28110005 | 28 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 10.955,00 |
| 30110273 | 30 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.955,00 |
| 01120006 | 1 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.955,00 |