PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ ( 04/01/2021 a 22/05/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 28/04/2024, Data menor ou igual a 28/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 28/04/2024 Data menor ou igual a 28/05/2024

569 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 22.657.704,43

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
22/05/2024	22050003	22050001 004 - Fundo Municipal de Educação Tarifas de consumo de energia eletrica em predios vinculados a secretaria municipal de Educação - locado: conta contrato 3003040959	22050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX CENTRAIS ELÉTR ICAS DO PARÁ S .A- CELPA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	10,24	Não	Detalhes
22/05/2024	22050002	22050001 004 - Fundo Municipal de Educação Tarifas de consumo de energia eletrica em predios vinculados a secretaria municipal de Educação - locado: conta contrato 3003040959	22050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX CENTRAIS ELÉTR ICAS DO PARÁ S .A- CELPA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	10,61	Não	Detalhes
22/05/2024	22050001	22050001 004 - Fundo Municipal de Educação Tarifas de consumo de energia eletrica em predios vinculados a secretaria municipal de Educação - locado: conta contrato 3003040959	22050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX CENTRAIS ELÉTR ICAS DO PARÁ S .A- CELPA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	11,75	Não	Detalhes
20/05/2024	20050017	20050016 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de Diárias ao Secretario Municipal de Saúde, para viajar ao Estado de São Paulo, para representar Municipio de Acará na Feira de Negocio do Setor de saúde America Latina, no período de 21/05/2024 a 24/05/2024, conforme Prt.nº55/2024.	20050017 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.075.772-XX JONAS VALE DE MOURA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.040,00	Não	Detalhes
20/05/2024	20050015	01040400 005 - Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB Locação de Imóvel para atender os alunos da Escola São Benedito II, localizado na Zona Rural do Municipio de Acara/Pa, conforme Inexigibilidade nº 6.2024-00020, Contrato nº20240190	20050015 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.242.892-XX LUZIANE PASTAN A DA SILVA	Inexigibilidade	Realizado	1.200,00		Detalhes
20/05/2024	20050014	01040400 005 - Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB Locação de Imóvel para atender os alunos da Escola São Benedito II, localizado na Zona Rural do Municipio de Acara/Pa, conforme Inexigibilidade nº 6.2024-00020, Contrato nº20240190	20050014 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.242.892-XX LUZIANE PASTAN A DA SILVA	Inexigibilidade	Realizado	1.200,00		Detalhes
20/05/2024	20050013	01040400 005 - Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB Locação de Imóvel para atender os alunos da Escola São Benedito II, localizado na Zona Rural do Municipio de Acara/Pa, conforme Inexigibilidade nº 6.2024-00020, Contrato nº20240190	20050013 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.242.892-XX LUZIANE PASTAN A DA SILVA	Inexigibilidade	Realizado	1.200,00		Detalhes
17/05/2024	17050012	01040137 004 - Fundo Municipal de Educação Contratação de Profissional para Ministrar Palestra no III Seminario de Gestão Escolar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme inexigilidade nº 6.2024-00008, contrato 20240170.	17050012 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.323.037-XX MAURI NAZARENO LIMA GASPAR	Inexigibilidade	Realizado	1.590,00		Detalhes
17/05/2024	17050011	22040043 004 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de Materiais de Construção, Eletricos e Hidraulicos destinados a Manutenção do Quota Salario Educação, conforme Pregão nº 001/2023 contrato 20240005 .	17050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X16.941/0001-XX D DE L P MODES TO EIRELI	Pregão	Realizado	78.278,80		Detalhes
17/05/2024	17050009	17050008 004 - Fundo Municipal de Educação diarias concedidas ao Almoxarife, para participar do Treinamento Incompany, em Belém-Pa.no periodo de 05 a 06/03/2024 portaria 36/2024.	17050009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.813.262-XX TULIO DA SILVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Não	Detalhes

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