Receitas
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 24/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 25/03/2024
doneData menor ou igual a 25/04/2024
475 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 12.630.127,94
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 24040003 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de recarga de Gás Medicinal para uso humano a serem utilizados na Atenção Primária do Município. |
XX.X97.955/0012-XX WHITE MARTINS GASES INDUSTRI AIS DO NORTE L TDA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 17.450,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040005 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de processamento de dados para a Secretaria Mul. de Saúde. |
XX.X55.692/0001-XX CROMA EQUIPAME NTOS E SERVICO S LTDA |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Pregão | Realizado | 999,99 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040002 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de recarga de Gás Medicinal para uso humano a serem utilizados no Hospital Mul. Júlia Barros. |
XX.X97.955/0012-XX WHITE MARTINS GASES INDUSTRI AIS DO NORTE L TDA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 22.540,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040004 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de processamento de dados para a Secretaria Mul. de Saúde. |
XX.X78.533/0001-XX PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040006 006 - Fundo Municipal de Assistência Social 04(Quatro)diárias de viagens para cidade Redenção-PA,para participar da Capacitação organizada pela SEASTER,conforme portaria Nº227/2024. |
XXX.622.232-XX VIVIANE MARQUE S DE OLIVEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040003 006 - Fundo Municipal de Assistência Social consumo de energia elétrica referente a Fatura Agrupadora 00400002264 das Instalações:008774188,0017656309,0098102663,005089 1755,005891755 Referente ao mês de abril/2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.728,79 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040008 003 - Fundo Municipal de Saúde 03(três)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para participar de Treinamento no 12º Centro Regional de Saúde Mental, conforme portaria de nº 233/2024. |
XXX.858.072-XX MARCIA DE JESU S BRAGA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040007 006 - Fundo Municipal de Assistência Social 01(uma)diárias de viagem para Redenção-PA,para transportar a coodernadora do CAD ÚNICO que irá participar de Capacitação ,conforme portaria de nº228/2024. |
XXX.803.981-XX BRASILIO GOIÁS DE ALMEIDA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 45,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040005 006 - Fundo Municipal de Assistência Social 04(Quatro)diárias de viagens para cidade Paraupebas-PA,para participar do Seminário de Vigilância Socioassistencial,conforme portaria Nº231/2024. |
XXX.447.182-XX VALÉRIA DE SOU SA GUIMARÃES S ILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040004 006 - Fundo Municipal de Assistência Social 04(Quatro)diárias de viagens para cidade Paraupebas-PA,para participar do Seminário de Vigilância Socioassistencial,conforme portaria Nº230/2024. |
XXX.309.276-XX ALINE ALVES LA CERDA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
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