Receitas
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 25/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 27/03/2024
doneData menor ou igual a 27/04/2024
428 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 12.342.991,38
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 25040004 005 - Fundeb Aquisição de material permanente para rede de Ensino Fundamental do Municipio de Água Azul. |
XX.X86.284/0001-XX HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Pregão | Realizado | 3.200,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040002 004 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de gás de conzinha para atender as necessidades da rede de Ensino infantil creche do Municipio de Água Azul. |
XX.X83.325/0001-XX ISA GÁS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.080,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040005 006 - Fundo Municipal de Assistência Social pagamento de boleto referente a inscrições para o Encontro Estadual dos Conselheiros Tutelares Aconextel 2º Semana Nacional do Sistema de Garantia de direitos. |
XX.X96.068/0001-XX LINDA KHETHEIR SANTOS SOARES |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040001 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte Aquisição de material de processamento de dados para atender as necessidades da secretaria de Administração. |
XX.X86.284/0001-XX HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.386,10 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040003 004 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de gás de conzinha para atender as necessidades da rede de Ensino Fundamental do Municipio de Água Azul. |
XX.X83.325/0001-XX ISA GÁS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 8.670,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040002 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de recarga de Gás Medicinal para uso humano a serem utilizados no Hospital Mul. Júlia Barros. |
XX.X97.955/0012-XX WHITE MARTINS GASES INDUSTRI AIS DO NORTE L TDA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 22.540,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040003 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de recarga de Gás Medicinal para uso humano a serem utilizados na Atenção Primária do Município. |
XX.X97.955/0012-XX WHITE MARTINS GASES INDUSTRI AIS DO NORTE L TDA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 17.450,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040004 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de processamento de dados para a Secretaria Mul. de Saúde. |
XX.X78.533/0001-XX PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040005 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de processamento de dados para a Secretaria Mul. de Saúde. |
XX.X55.692/0001-XX CROMA EQUIPAME NTOS E SERVICO S LTDA |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Pregão | Realizado | 999,99 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040008 003 - Fundo Municipal de Saúde 03(três)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para participar de Treinamento no 12º Centro Regional de Saúde Mental, conforme portaria de nº 233/2024. |
XXX.858.072-XX MARCIA DE JESU S BRAGA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
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