Receitas
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 01/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 04/04/2024
doneData menor ou igual a 04/05/2024
240 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 7.145.474,71
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2024 | 01050001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de peças para manutenção do Minibus,veículo este lotado na Secretaria de Assistência Social,na Unidade CRAS. |
XX.X15.081/0001-XX GADIESEL AUTO CENTER LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 15.940,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040003 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de medicamentos a serem destinados à Farmácia Básica. |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 71.523,60 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040005 003 - Fundo Municipal de Saúde serviço de exames em pacientes do uso do SUS no Município. |
XX.X50.922/0001-XX SOMEHR SOCIED. MEDICO-HOSPITA L SANTA MONICA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040003 006 - Fundo Municipal de Assistência Social auxílio financeiro cedido por situação de Vunerabilidade temporária socioecônomico da usuária abaixo,conforme memorando nº364/2024. |
XXX.957.802-XX VALDRIANA OLIV EIRA DA SILVA SANTOS |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 980,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040006 003 - Fundo Municipal de Saúde serviço com exames de pacientes do uso do SUS no Município. |
XX.X33.351/0001-XX JASPER GOMES M EDICOS ASSOCIA DOS LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 760,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040004 006 - Fundo Municipal de Assistência Social 01(uma)diárias de viagem para Conceição do Araguiaia/PA,para transportar usuário idoso em perícia médica no INSS,conforme portaria de nº234/2024. |
XXX.803.981-XX BRASILIO GOIÁS DE ALMEIDA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040012 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte aviso de licitação pregão eletronico n°01.2024.040.018,locação de horas de maquinas e caminhões. |
XX.X29.420/0001-XX DALMAR PROPAGA NDA LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 1.606,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040006 003 - Fundo Municipal de Saúde 04(Quatro)diaria de viagem para BELÉM-PA, para realizar o transporte da paciente ZULMIRA LISBIA LEITE , conforme portaria de nº 241/2024. |
XXX.769.412-XX BONFIM VIEIRA RODRIGUES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040008 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Duas)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte do paciente MANOEL L AL DA SILVA, conforme portaria de nº 243/2024. |
XXX.664.591-XX WELISON DA SIL VA FERREIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040004 003 - Fundo Municipal de Saúde 02(Duas)diaria de viagem para BELÉM-PA, para realizar o acompanhamento do paciente OSVALDINHO PEREIRA DA ROCHA, conforme portaria de nº 236/2024. |
XXX.740.278-XX MARIA RODRIGUE S DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
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