Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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24/04/2024 | 24040022 | 12040014 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte aquisição de suprimento de processamentos de dados para atender a secretaria de Administração. |
24040022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.533/0001-XX PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME |
Pregão | Realizado | 7.907,50 | library_books | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040021 | 16020001 005 - Fundeb Aquisição de Auto Eletrica e peças Eletronicas,para Atender as necessidades do Municipio de Água Azul. |
24040021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.592/0001-XX NEVITTON DE OL IVEIRA BATISTA |
Pregão | Realizado | 22.557,31 | library_books | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040020 | 15020019 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte locação de software para desenvolvimento das atividades administrativas vinculadas ao SIAFIC. |
24040020 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X88.268/0001-XX ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRO DUTOS DE INFOR MATICA LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 7.772,31 | Não | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040019 | 01030042 006 - Fundo Municipal de Assistência Social contratação de empresa fornecedora de materiais de limpeza e utencílios domésticos para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e seus Departamentos no Município de Água Azul do Norte/PA. |
24040019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 11.296,41 | library_books | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040018 | 01030040 006 - Fundo Municipal de Assistência Social contratação de empresa fornecedora de materiais de limpeza e utencílios domésticos para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e seus Departamentos no Município de Água Azul do Norte/PA. |
24040018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 6.002,45 | library_books | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040017 | 01030038 006 - Fundo Municipal de Assistência Social contratação de empresa fornecedora de materiais de limpeza e utencílios domésticos para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e seus Departamentos no Município de Água Azul do Norte/PA. |
24040017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 1.957,99 | library_books | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040016 | 01030036 006 - Fundo Municipal de Assistência Social contratação de empresa fornecedora de materiais de limpeza e utencílios domésticos para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e seus Departamentos no Município de Água Azul do Norte/PA. |
24040016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 2.405,16 | library_books | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040015 | 01030036 006 - Fundo Municipal de Assistência Social contratação de empresa fornecedora de materiais de limpeza e utencílios domésticos para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e seus Departamentos no Município de Água Azul do Norte/PA. |
24040015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 1.166,33 | library_books | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040014 | 01030035 006 - Fundo Municipal de Assistência Social contratação de empresa fornecedora de materiais de limpeza e utencílios domésticos para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e seus Departamentos no Município de Água Azul do Norte/PA. |
24040014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 9.814,04 | library_books | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040012 | 11040005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte aquisição de combustivel para manutenção de veiculos a serviço da limpeza pública. |
24040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.082,00 | library_books | visibility Detalhes |
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