Receitas
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 15/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 15/04/2024
doneData menor ou igual a 15/05/2024
895 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 8.943.525,41
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | 15050004 | 09050003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte aquisição de camaras de ar e protetores para manutenção de veiculos pertencente a frota da secretaria de Obras. |
15050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 11.970,00 | library_books | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050003 | 09050003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte aquisição de camaras de ar e protetores para manutenção de veiculos pertencente a frota da secretaria de Obras. |
15050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 24.053,00 | library_books | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050002 | 09050003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte aquisição de camaras de ar e protetores para manutenção de veiculos pertencente a frota da secretaria de Obras. |
15050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 13.322,00 | library_books | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050001 | 04040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte serviços de borracharia para manutenção da frota que Atende a Secretaria de Obras do Municipio de Água Azul. |
15050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X92.016/0001-XX JOILSON MOREIR A DE OLIVEIRA |
Pregão | Realizado | 7.068,00 | Não | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050018 | 14050023 003 - Fundo Municipal de Saúde auxilio financeiro para custear despesas com tratamento fora do domicilio, nos termos da Resolução CIB Nº060/2008, conforme LAUDO SOCIAL Nº 061 - 09/05/2024. |
14050018 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.571.552-XX EDIMAR ALTAMIR A BARBOSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 70,00 | Não | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050017 | 14050022 003 - Fundo Municipal de Saúde 03(Três)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para Participar de Treinamento no 12 Centro Regional de Saúde,conforme poratia de nº 275/2024. |
14050017 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.636.672-XX NOELLY FERREIR A HONOSTÓRIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | Não | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050016 | 14050021 003 - Fundo Municipal de Saúde 02(Duas)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para Participar de Treinamento no 12 Centro Regional de Saúde,conforme poratia de nº 274/2024. |
14050016 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.074.082-XX VANNALLES ROSA DE ARAUJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050015 | 14050020 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Uma)diaria de viagem para MARABA-PA, para realizar o transporte do paciente JOSE GOMES MACHADO,conforme poratia de nº 273/2024. |
14050015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.769.412-XX BONFIM VIEIRA RODRIGUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050014 | 14050019 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO-PA, para realizar o transporte do paciente CONRADO BARBOSA DOS SANTOS,conforme poratia de nº 272/2024. |
14050014 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.297.722-XX CLEOMAR ZIOTTO VIEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050013 | 14050018 003 - Fundo Municipal de Saúde 02(Duas)diaria de viagem para BELÉM-PA, para participar de reunião no Sindsaude,conforme portaria de nº 271/2024. |
14050013 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.377.882-XX LUZIA PEREIRA DE PAULA SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
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