Receitas
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 01/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 04/04/2024
doneData menor ou igual a 04/05/2024
556 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.460.132,97
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 26040004 003 - Fundo Municipal de Saúde 02(Duas)diaria de viagem para BELÉM-PA, para realizar o acompanhamento do paciente OSVALDINHO PEREIRA DA ROCHA, conforme portaria de nº 236/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.740.278-XX MARIA RODRIGUE S DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040003 003 - Fundo Municipal de Saúde 05(cinco)diaria de viagem para BELÉM-PA, para realizar o transporte do paciente OSVALDINHO PEREIRA DA ROCHA, conforme portaria de nº 235/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.213.162-XX JOVERLAN LARDI LAU MAGALHÃES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 25040006 003 - Fundo Municipal de Saúde 04(Quatro)diaria de viagem para BELÉM-PA, para realizar o transporte da paciente MARTA REGINA VIEIRA, conforme portaria de nº 239/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.769.412-XX BONFIM VIEIRA RODRIGUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 23040010 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO-PA, para realizar o transporte da paciente ZENILDA MARIA DA C NOGUEIRA, Conforme portaria de nº 237/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.009.472-XX ISAQUE BANDEIR A DA ROCHA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040007 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Duas)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte do paciente NAIRES C F QUINTILIANO, conforme portaria de nº 242/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.009.472-XX ISAQUE BANDEIR A DA ROCHA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040008 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Duas)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte do paciente MANOEL L AL DA SILVA, conforme portaria de nº 243/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.664.591-XX WELISON DA SIL VA FERREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040006 003 - Fundo Municipal de Saúde 04(Quatro)diaria de viagem para BELÉM-PA, para realizar o transporte da paciente ZULMIRA LISBIA LEITE , conforme portaria de nº 241/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.769.412-XX BONFIM VIEIRA RODRIGUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 25040007 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte da paciente RAQUEL GUSMÃO DOS SANTOS, conforme portaria de nº 240/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.664.591-XX WELISON DA SIL VA FERREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 24040006 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO-PA, para realizar o transporte do paciente WALTON RODRIGUES DA SILVA,conforme portaria de nº 238/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.969.535-XX ANÍSIO JOSÉ DE GOES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 02010023 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte serviços de tarifa telefônica da linha (94)99196-8485 no exercício de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.157/0001-XX TELEFONICA BRA SIL S.A. |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 412,00 | visibility Detalhes |
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