Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 01/04/2026 ) - PA
Dados do convênio de número 99990009
- Número: 99990009
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
- Número do convênio do cedente:
- Data do convênio: 01/01/2025
- Data de início da vigência: 01/01/2025
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 2786, C/C 27.852-1, FM.S C.UST.EIO-
- Classificação econômica:
- Função de governo:
- Objeto: PROPOSTA MAC - Custeio de Média e Alta Complexidade - 63000696308202500.
Empenhos do convênio
Empenho de número 04110005
- Empenho feito em 04/11/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: IGESSPA - INST ITUTO DE GESTÃ O DE SAÚDE DO SUL DO PARÁ
- CNPJ: 18.836.319/0001-17
- A modalidade da licitação é 'Credenciamento'
- Número da licitação: '063.2024.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços médicos em formato de plantão para atender a demanda das Unidades de Saúde do Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04110005 | 4 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 192.500,00 |
| 05110035 | 5 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 92.500,00 |
| 05110034 | 5 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 100.000,00 |
| 07110013 | 7 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 100.000,00 |
| 07110012 | 7 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 92.500,00 |
Empenho de número 05110015
- Empenho feito em 05/11/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO BRAS ILEIRO PARA O DESENVOLVIMENT O SOCIAL DA AM AZON
- CNPJ: 03.126.495/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Credenciamento'
- Número da licitação: '063.2024.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços médicos em formato de plantão para atender a demanda do Hospital Municipal Júlia Barros.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05110015 | 5 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 175.000,00 |
| 06110022 | 6 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 7.500,00 |
| 06110021 | 6 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 37.500,00 |
| 06110018 | 6 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 37.500,00 |
| 06110016 | 6 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 20.000,00 |
| 06110015 | 6 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 37.500,00 |
| 06110014 | 6 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 20.000,00 |
| 06110013 | 6 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 12.500,00 |
| 07110014 | 7 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 37.500,00 |
| 07110016 | 7 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 7.500,00 |
| 07110015 | 7 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 12.500,00 |
| 07110020 | 7 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 20.000,00 |
| 07110019 | 7 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 37.500,00 |
| 07110018 | 7 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 20.000,00 |
| 07110017 | 7 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 37.500,00 |
| 16120011 | 16 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 18120061 | 18 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
Empenho de número 07110001
- Empenho feito em 07/11/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO BRAS ILEIRO PARA O DESENVOLVIMENT O SOCIAL DA AM AZON
- CNPJ: 03.126.495/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Credenciamento'
- Número da licitação: '063.2024.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: pantões médicos no Hospital Municipal Júlia Barros.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07110001 | 7 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 61.250,00 |
| 07110007 | 7 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 30.000,00 |
| 07110006 | 7 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 31.250,00 |
| 07110022 | 7 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 30.000,00 |
| 07110021 | 7 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 31.250,00 |
Empenho de número 07110002
- Empenho feito em 07/11/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: IGESSPA - INST ITUTO DE GESTÃ O DE SAÚDE DO SUL DO PARÁ
- CNPJ: 18.836.319/0001-17
- A modalidade da licitação é 'Credenciamento'
- Número da licitação: '063.2024.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: plantões médicos no Hospital Municipal Júlia Barros.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07110002 | 7 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 12.500,00 |
| 07110009 | 7 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 12.500,00 |
| 07110069 | 7 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 12.500,00 |
Empenho de número 11110006
- Empenho feito em 11/11/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: FERNANDES DA S ILVA & CAMARA SILVA LTDA-ME
- CNPJ: 07.493.217/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Credenciamento'
- Número da licitação: '042.2024.40.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços de manutenção elétrica preventiva corretiva para a frota de veículos a serviço do M A C.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11110006 | 11 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 4.513,32 |
| 17110012 | 17 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.504,44 |
| 18110001 | 18 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.504,44 |
| 01120045 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Anulado | 1.546,23 |
| 16120004 | 16 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.462,65 |
| 16120025 | 16 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.462,65 |
Empenho de número 06110013
- Empenho feito em 06/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: TECNOMEDICA CO MERCIO E ASSIS TENCIA HOSPITA LAR LTDA ME
- CNPJ: 37.380.565/0001-51
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviço de manutenção corretiva para o Equipamento de Raio-X de uso do Hospital Municipal Júlia Barros.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06110013 | 6 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 5.200,00 |
| 11110033 | 11 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.200,00 |
| 14110003 | 14 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.200,00 |
Empenho de número 05110024
- Empenho feito em 05/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: LOGON TECNOLOG IA EQUIPAMENTO SE MATERIAS HO SPITALAR
- CNPJ: 28.690.350/0001-46
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: locação de digitalizador tipo CR 60 PPM para prestação de serviço na Sala do Raio X, no Hospital Municipal Júlia Barros.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05110024 | 5 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 7.899,99 |
| 11110034 | 11 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 7.899,99 |
| 14110023 | 14 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 7.899,99 |
Empenho de número 31100001
- Empenho feito em 31/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: GERALDINO CAMP OS DA SILVA
- CNPJ: 04.955.492/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.011 - Tratamento Fora do Domicílio (TFD)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviço de reboque em Van Mercedes de uso do TFD.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31100001 | 31 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 2.252,00 |
| 11110036 | 11 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 2.252,00 |
| 14110002 | 14 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 2.252,00 |
Empenho de número 04110004
- Empenho feito em 04/11/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: CALL ECG SERVI COS DE TELEMED ICINA LTDA
- CNPJ: 04.071.210/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '021.2024.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços de telemedicina para realização de laudos de eletrocardiograma para pacientes usuarios do SUS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04110004 | 4 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 1.545,62 |
| 12110067 | 12 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.545,62 |
| 12110087 | 12 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.545,62 |
Empenho de número 01120021
- Empenho feito em 01/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: DIGIMEC CONTRO LES E SIST EMA S LTDA
- CNPJ: 14.447.680/0001-09
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de controlador de temperatura para AUT OCLAVE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120021 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 2.062,48 |
| 03120026 | 3 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 2.062,48 |
| 03120038 | 3 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 2.062,48 |