Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 01/04/2026 ) - PA
Dados do convênio de número 99990011
- Número: 99990011
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
- Número do convênio do cedente:
- Data do convênio: 01/01/2025
- Data de início da vigência: 01/01/2025
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 2786, C/C 41.843-9, EM.END.A A.PS -
- Classificação econômica:
- Tipo de emenda: B
- Autor da emenda: BANCADA DO PARÁ
- Função de governo:
- Objeto: BUSCA ATIVA - Estratégia de busca ativa para vacinação e controle de doenças transmissíveis. Aquisição de Insumos e Materiais de Uso Contínuo 1.000.000,00.
Empenhos do convênio
Empenho de número 10110020
- Empenho feito em 10/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: CRIATIVA PRODU TOS LTDA
- CNPJ: 55.491.907/0001-92
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de kits de fantasias casal Zé Gotinha e Maria Gotinha para utilização em campanhas vacinação.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10110020 | 10 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 14.500,00 |
| 13110027 | 13 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 14.500,00 |
| 13110004 | 13 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 14.500,00 |
Empenho de número 12110039
- Empenho feito em 12/11/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: LUBRIFICANTES ARAGUAIA LTDA
- CNPJ: 04.272.410/0001-42
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01.120.2024.010'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: ooooooooooooooo
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12110039 | 12 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 5.718,00 |
| 12110060 | 12 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.718,00 |
| 12110083 | 12 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.718,00 |
Empenho de número 12110042
- Empenho feito em 12/11/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA
- CNPJ: 41.714.342/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01.120.2024.010'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de pneus para atender as necessidades dos postinhos domunicipio de Água Azul.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12110042 | 12 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 18.372,00 |
| 12110064 | 12 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 8.436,00 |
| 12110061 | 12 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 9.936,00 |
| 12110085 | 12 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 8.436,00 |
| 12110084 | 12 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 9.936,00 |
Empenho de número 01100026
- Empenho feito em 01/10/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: V. G. RAMOS EI RELI EPP
- CNPJ: 13.919.038/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005.2025.110.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de água mineral destinada para campanhas de vacinação.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01100026 | 1 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 1.170,00 |
| 12110066 | 12 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.170,00 |
| 12110086 | 12 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.170,00 |
Empenho de número 08120028
- Empenho feito em 08/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: EVOLUX ODONTOM EDICA LTDA
- CNPJ: 41.168.853/0001-14
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviço de montagem de movéis do postinho de Saúde Bela Vista do municipio de Água Azul.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08120028 | 8 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 2.750,00 |
| 10120063 | 10 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 2.750,00 |
| 11120049 | 11 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 2.750,00 |