Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 01/04/2026 ) - PA
Dados do convênio de número 99990013
- Número: 99990013
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
- Número do convênio do cedente:
- Data do convênio: 01/01/2025
- Data de início da vigência: 01/01/2025
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 2786, C/C 41.843-9, EM.END.A A.PS -
- Classificação econômica:
- Tipo de emenda: B
- Autor da emenda: BANCADA DO ESTADO DO PARÁ
- Função de governo:
- Objeto: PRIMEIRA INFÂNCIA. Promoção de desenvolvimento integral na Primeira Infância. Apoio Logístico para Ações Domiciliares e Intersetoriais com Creches, Escolas e Cras 254.548,00.
Empenhos do convênio
Empenho de número 12110036
- Empenho feito em 12/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: STEFFANY SAMIL LA FARIAS REIS SANTOS
- CNPJ: XXX.474.952-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: treinamento realizado sobre planejamento Familiar para enfermeiros da Atenção Primária.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12110036 | 12 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 3.368,45 |
| 12110057 | 12 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 3.368,45 |
| 12110140 | 12 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 3.368,45 |
Empenho de número 12110037
- Empenho feito em 12/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA
- CNPJ: 01.330.051/0001-44
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de papel A4 dimensão 210X297 para uso das Unidades de Saúde do Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12110037 | 12 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 9.900,00 |
| 12110058 | 12 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 9.900,00 |
| 12110082 | 12 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 9.900,00 |