Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 01/04/2026 ) - PA
Dados do convênio de número 99990017
- Número: 99990017
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
- Número do convênio do cedente:
- Data do convênio: 01/01/2026
- Data de início da vigência: 01/01/2026
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 2786, C/C 26.519-5, FN.AS .BL .PSB-
- Classificação econômica:
- Função de governo:
- Objeto: 26.519-5 - FNAS BL PSB
Empenhos do convênio
Empenho de número 14010012
- Empenho feito em 14/01/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA OZENI RI BEIRO DA SILVA
- CNPJ: XXX.537.142-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais
- Programa de governo: 0005 - Rede de Proteção Social
- Projeto / Atividade: 6.003 - Proteção Social Básica (PSB)
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: 26600000 - Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: locação de cadeiras para decoração de encerramento das atividades dos serviços de convivência e fortalecimento de Vinculo(SCFV).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14010012 | 14 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 1.226,50 |
| 14010028 | 14 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 1.226,50 |
| 15010002 | 15 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 1.226,50 |
Empenho de número 22010007
- Empenho feito em 22/01/2026
- Tipo: Estimativo
- Credor: A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
- CNPJ: 32.918.645/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005.2025.110.01'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais
- Programa de governo: 0005 - Rede de Proteção Social
- Projeto / Atividade: 6.003 - Proteção Social Básica (PSB)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 26600000 - Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: contratação de empresa fornecedora de gêneros alimenticios,materiais de limpeza e mateerial de copa e conzinha para uso do CRAS,CRIANÇA FELIZ E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SIOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22010007 | 22 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 2.229,76 |
| 13020014 | 13 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 2.229,76 |
| 13020083 | 13 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 2.229,76 |
Empenho de número 02020011
- Empenho feito em 02/02/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOILSON MOREIR A DE OLIVEIRA
- CNPJ: 28.792.016/0001-01
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais
- Programa de governo: 0005 - Rede de Proteção Social
- Projeto / Atividade: 6.003 - Proteção Social Básica (PSB)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 26600000 - Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: serviço de troca de pneus de veiculos da Proteção Social Basica (PSB).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02020011 | 2 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 420,00 |
| 10020017 | 10 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 420,00 |
| 12020001 | 12 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 420,00 |
Empenho de número 29010192
- Empenho feito em 29/01/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- CNPJ: 34.671.057/0001-34
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais
- Programa de governo: 0005 - Rede de Proteção Social
- Projeto / Atividade: 6.003 - Proteção Social Básica (PSB)
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: 26600000 - Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2026 - CRAS COMISSIONADOS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29010192 | 29 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 6.059,16 |
| 29010201 | 29 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 6.059,16 |
| 29010145 | 29 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 6.059,16 |
Empenho de número 29010194
- Empenho feito em 29/01/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- CNPJ: 34.671.057/0001-34
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais
- Programa de governo: 0005 - Rede de Proteção Social
- Projeto / Atividade: 6.003 - Proteção Social Básica (PSB)
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: 26600000 - Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2026 - CRAS EFETIVOS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29010194 | 29 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 2.451,86 |
| 29010203 | 29 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 2.451,86 |
| 29010146 | 29 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 2.451,86 |
Empenho de número 10020026
- Empenho feito em 10/02/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: D.DIAS DA SILV A EIRELI
- CNPJ: 15.519.376/0001-84
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais
- Programa de governo: 0005 - Rede de Proteção Social
- Projeto / Atividade: 6.003 - Proteção Social Básica (PSB)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 26600000 - Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de botijões de gás para serem utilizados nos serviços de proteção social básica.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10020026 | 10 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 870,00 |
| 13020012 | 13 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 870,00 |
| 13020084 | 13 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 870,00 |
Empenho de número 09020015
- Empenho feito em 09/02/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: T L SENA DE SA NTANA LTDA
- CNPJ: 42.108.849/0001-23
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais
- Programa de governo: 0005 - Rede de Proteção Social
- Projeto / Atividade: 6.003 - Proteção Social Básica (PSB)
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: 26600000 - Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: serviços de reparos e cabeamento na rede de informática do CRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09020015 | 9 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 2.600,00 |
| 13020015 | 13 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 2.600,00 |
| 13020082 | 13 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 2.600,00 |