Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 27/05/2024 ) - PA
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 10050021
- Data da liquidação: 10/05/2024
- Valor: 4.866,00 R$
- Nota fiscal: 3339
- Série da nota fiscal: NF-E
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 10/05/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 15240506305185000129550010000033391002245728
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| BATERIAS 70/90/AMP DOBLO 1.4 (FIAT) | 1,00 | UNIDADE | 810,00 | |
| CORREIAS DA VENTULINA MERCEDES BENZ ELETRÔNICOS 1519 | 2,00 | UNIDADE | 468,00 | |
| CRUZETAS DO CARDAN VOLKSWAGEN ELETRÔNICOS 15190 | 1,00 | UNIDADE | 554,00 | |
| GRAMPOS DA MOLA TRASEIRA 55MM MERCEDES BENZ ELETRÔNICOS 1519 | 4,00 | UNIDADE | 316,00 | |
| RETENTORES DO EIXO PILOTO VOLARE 4X4 ELETRÔNICO (V-8) | 1,00 | UNIDADE | 200,00 | |
| RODAS 275/80/22.5 VOLKSWAGEN ELETRÔNICOS 15190 | 2,00 | UNIDADE | 2.346,00 | |
| TUBOS SILICONE VOLKSWAGEN ELETRÔNICOS 15190 | 4,00 | UNIDADE | 172,00 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.866,00 | 13436 | Banco do Brasil S.A. | XINGUARA | 2786 | 2445 |