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Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 16/05/2024 ) - PA

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 02050034



  • Data da liquidação: 02/05/2024
  • Valor: 19.281,51 R$
  • Nota fiscal: 1452
  • Série da nota fiscal: NF-E
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 02/05/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
FORRO PVC 142,00 METRO 5.836,20
SELADOR AGRILICO 18 LTS 3,00 LATA 120,30
TUBO DE ESGOTO 40MM 06M 6,00 UNIDADE 394,80
LONA PRETA 06 M LARGURA 48,00 METRO 580,80
BARRA DE FERRO CA 50 1/4 12 M 6,00 UNIDADE 150,00
BARRA DE FERRO CA 50 3/8 12 M 7,00 UNIDADE 308,00
BARRA DE FERRO CA 50 5/16 12M 13,00 UNIDADE 379,86
ADAPTADOR LR PVC SOLDAVEL 02 2,00 UNIDADE 22,00
VEDACIT 18 L 3,00 UNIDADE 492,54
IMPERNEABILIZANTE 18 L 2,00 UNIDADE 512,60
TINTA PISO 3.6L COR AZUL PROFUNDO 3,00 LATA 690,00
MASSA CORRIDA 16L 10,00 BALDE 540,00
SELADOR ACRILICO 3.6L 5,00 LATA 98,20
THINNER 1000ML 9,00 LATA 66,60
MASSA ACRILICA 16L 5,00 BALDE 180,00
CAL HIDRATADO 8 KG PARA TINTURA 33,00 UNIDADE 174,90
FIXADOR P/ CAL 33,00 UNIDADE 49,50
Telha de Fibrocimento Ondulada 6mm x 1,10m x 2,44m 50,00 UNIDADE 4.848,50
Telha de Fibrocimento Ondulada 8mm x 1,10m x 3,66m 17,00 UNIDADE 2.130,61
CIMENTO 50 K 33,00 SACO 1.706,10

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 19.050,13 50203 Banco do Brasil S.A. XINGUARA 2786 2518

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