Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 16/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 22010053
- Data do pagamento 22/01/2024
- Valor 205,57 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 203,11 | 12209 | Banco do Brasil S.A. | XINGUARA | 2786 | 102504 |
Dados do empenho de número 19010005
- Empenho feito em 19/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '045/2022-000021'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo
- Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de material copa cozinha para atender a secretaria de Administração.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19010005 | 19 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 205,57 |
| 22010003 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 205,57 |
| 22010053 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 205,57 |