Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 11040009
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 1.550,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.550,00 | 41108 | Banco do Brasil S.A. | XINGUARA | 2786 | 250082 |
Dados do empenho de número 05020003
- Empenho feito em 05/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: JORCKDEAN RODR IGUES VIEIRA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '035.2023.000007'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.009 - Serviços da Rede de Atenção Psicossial (CAPS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: Locação de imóvel, localizado na Rua Cora Coralina, s/nº, Centro, Água Azul do Norte, para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05020003 | 5 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 12.400,00 |
| 06020004 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.550,00 |
| 09020010 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.550,00 |
| 07030011 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.550,00 |
| 08030103 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.550,00 |
| 10040016 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.550,00 |
| 11040009 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.550,00 |
| 06050034 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.550,00 |
| 14050005 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.550,00 |