Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09040086
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 584,01 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 584,01 | 0 | Banco do Brasil S.A. | XINGUARA | 2786 | 170054 |
Dados do empenho de número 30010079
- Empenho feito em 30/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0004 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 8.027 - Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantl/Creche (FUNDEB 70%)
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70%
- Histórico: contribuição previdenciária patronal no período de JANEIRO-DEZEMBRO/2024 referente à folha de pagamento do FUNDEB 70% - CONCURSADO - CRECHE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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30010079 | 30 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 24.268,56 |
30010100 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.022,38 |
09020137 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.022,38 |
29020124 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 606,15 |
15030077 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 606,15 |
27030149 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 584,01 |
27030150 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.922,78 |
09040114 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.922,78 |
09040086 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 584,01 |
30040124 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 584,01 |
20050045 | 20 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 0,11 |
20050138 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 0,11 |
20050126 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 584,01 |