Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 10050016
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 77,93 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 77,00 | 51002 | Banco do Brasil S.A. | XINGUARA | 2786 | 335401 |
Dados do empenho de número 23020003
- Empenho feito em 23/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '053.2023.000036'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinte do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção da Residência Oficial
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: Aquisição de material copa e cozinha para manutenção da residencia oficial.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23020003 | 23 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.065,86 |
| 26020009 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 987,93 |
| 26020030 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 987,93 |
| 07050014 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 77,93 |
| 10050016 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 77,93 |