Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 10050020
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 1.496,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.478,65 | 51006 | Banco do Brasil S.A. | XINGUARA | 2786 | 335401 |
Dados do empenho de número 23020022
- Empenho feito em 23/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '053.2023.000036'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo
- Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: Aquisição de genero alimenticio para manutenção da secretaria de Administração.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23020022 | 23 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.621,30 |
| 26020018 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.170,40 |
| 26020038 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.170,40 |
| 19030020 | 19 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.764,60 |
| 19030026 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.764,60 |
| 07050018 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.496,60 |
| 10050020 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.496,60 |