Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 13/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 05010095
- Data do pagamento 05/01/2024
- Valor 7.615,83 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.615,83 | 0 | Banco do Brasil S.A. | XINGUARA | 2786 | 33541X |
Dados do empenho de número 05010054
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ADEMILTON ALVE S DOS SANTOS
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '028.2023.000020'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo
- Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: locação de veiculos para atender as necessidades da secretaria de Administração.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010054 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.571,73 |
| 05010072 | 5 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.476,00 |
| 05010070 | 5 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.615,83 |
| 05010069 | 5 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.479,90 |
| 05010096 | 5 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.476,00 |
| 05010095 | 5 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.615,83 |
| 05010093 | 5 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.479,90 |