Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 16/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 25040025
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 625,24 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 617,74 | 42502 | Banco do Brasil S.A. | XINGUARA | 2786 | 265195 |
Dados do empenho de número 01030025
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: G.B. DE SOUZA COMERCIO ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '053.2023.000036'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0005 - Assistência Social e Direitos Humanos
- Projeto / Atividade: 6.013 - Gestão da Política Pública de Proteção Social Básica (PSB)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: contratação de empresa fornecedora de materiais de limpeza e utencílios domésticos para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e seus Departamentos no Município de Água Azul do Norte/PA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030025 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.643,21 |
| 17040024 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 625,24 |
| 25040025 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 625,24 |