Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	977,29	41502	Banco do Brasil S.A.	XINGUARA	2786	265136

Dados do empenho de número 01030039

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Estimativo
Credor: V. G. RAMOS EI RELI EPP
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '053.2023.000036'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0005 - Assistência Social e Direitos Humanos
Projeto / Atividade: 6.008 - Gestão do Programa Bolsa Família
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: contratação de empresa fornecedora de materiais de limpeza e utencílios domésticos para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e seus Departamentos no Município de Água Azul do Norte/PA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030039	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	11.200,36
11030006	11 de março de 2024	Liquidação	Realizado	6.965,14
18030001	18 de março de 2024	Pagamento	Realizado	6.965,14
08040027	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	982,58
08040026	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.454,50
08040029	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	989,15
08040028	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	808,99
15040005	15 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	808,99
15040004	15 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.454,50
15040003	15 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	989,15
15040006	15 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	982,58

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA