Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15040005
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 808,99 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 799,29 | 41503 | Banco do Brasil S.A. | XINGUARA | 2786 | 265136 |
Dados do empenho de número 01030039
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: V. G. RAMOS EI RELI EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '053.2023.000036'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0005 - Assistência Social e Direitos Humanos
- Projeto / Atividade: 6.008 - Gestão do Programa Bolsa Família
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: contratação de empresa fornecedora de materiais de limpeza e utencílios domésticos para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e seus Departamentos no Município de Água Azul do Norte/PA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030039 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 11.200,36 |
11030006 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.965,14 |
18030001 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.965,14 |
08040027 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 982,58 |
08040026 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.454,50 |
08040029 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 989,15 |
08040028 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 808,99 |
15040005 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 808,99 |
15040004 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.454,50 |
15040003 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 989,15 |
15040006 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 982,58 |