Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08050038
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 6.002,45 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.930,43 | 50803 | Banco do Brasil S.A. | XINGUARA | 2786 | 265195 |
Dados do empenho de número 01030040
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: V. G. RAMOS EI RELI EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '053.2023.000036'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0005 - Assistência Social e Direitos Humanos
- Projeto / Atividade: 6.011 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: contratação de empresa fornecedora de materiais de limpeza e utencílios domésticos para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e seus Departamentos no Município de Água Azul do Norte/PA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030040 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 39.507,18 |
| 11030007 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.430,71 |
| 18030003 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.430,71 |
| 08040032 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.149,32 |
| 15040001 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.149,32 |
| 24040018 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.002,45 |
| 08050038 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.002,45 |