Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15040023
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 280,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 277,14 | 41501 | Banco do Brasil S.A. | XINGUARA | 2786 | 2518 |
Dados do empenho de número 01030051
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: V. G. RAMOS EI RELI EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '053.2023.000036'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Assistência Social e Direitos Humanos
- Projeto / Atividade: 6.001 - Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratação de empresa fornecedora de materiais de limpeza e utencílios domésticos para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e seus Departamentos no Município de Água Azul do Norte/PA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030051 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 957,65 |
| 08040037 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 280,50 |
| 15040023 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 280,50 |