Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 08/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 04040002
- Data do pagamento 04/04/2024
- Valor 71.779,53 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 71.779,53 | 40402 | Banco do Brasil S.A. | XINGUARA | 2786 | 170054 |
Dados do empenho de número 29020079
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0012 - Orçamento Criança e Adolescente
- Projeto / Atividade: 6.005 - Gestão da Política Pública da Primeira Infância no SUAS
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: vencimentos salariais referente ao mes de fevereiro/2024. SEC.MUL.DE ASSIST.SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-TEMP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020079 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.671,20 |
| 29020065 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.671,20 |
| 29020072 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.671,20 |