Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01040002
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 150,00 | 40109 | Banco do Brasil S.A. | XINGUARA | 2786 | 250082 |
Dados do empenho de número 27030009
- Empenho feito em 27/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANÍSIO JOSÉ DE GOES
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: 01(uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte da paciente FRANCISCA A.P.DOS SANTOS, para consulta no HRCA, conforme portaria de nº 179/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27030009 | 27 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 150,00 |
| 31030002 | 31 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 01040002 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 150,00 |