Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01040030
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 23.323,89 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 23.323,89 | 300901 | Banco do Estado do Pará S.A. | AAN | 0106 | 6013058 |
Dados do empenho de número 28030001
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'CRED.01.2024E.S'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
- Programa de governo: 0004 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 8.021 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transf. recursos do Estado - Educação
- Histórico: Aquisição de combustivel para Abastecimento dos veículos a Serviço do Transporte Escolar do Municipio de Água Azul.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030001 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 107.380,00 |
| 01040013 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.536,00 |
| 01040012 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.171,00 |
| 01040011 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.479,00 |
| 01040010 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.114,00 |
| 01040009 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.380,00 |
| 01040008 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.700,00 |
| 01040030 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.323,89 |
| 01040029 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.700,00 |
| 01040028 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.114,00 |
| 01040027 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.479,00 |
| 01040026 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.171,00 |
| 01040025 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.536,00 |
| 25040058 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 56,11 |