Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 11040047
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 3.480,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.480,00 | 41104 | Banco do Brasil S.A. | XINGUARA | 2786 | 2445 |
Dados do empenho de número 01030069
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: AC BUENO SERVI ÇOS EDUCACIONA IS EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '006/2021-000002'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 8.001 - Gestão do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: locação de Software para Ano letivo de 2024 nas Escolas Municipais de Água Azul.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030069 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 34.800,00 |
| 08040022 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.480,00 |
| 11040047 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.480,00 |
| 07050020 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.480,00 |
| 22050006 | 22 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.480,00 |