Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 16/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 03040035
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 8.753,77 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.252,13 | 40301 | Banco do Brasil S.A. | XINGUARA | 2786 | 363820 |
Dados do empenho de número 03040007
- Empenho feito em 03/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: vencimento salarial referente ao mês de Março/2024 - FUNDO MUL. DE SAÚDE - M A C - CONCURSADO - PISO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03040007 | 3 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 8.753,77 |
| 03040024 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.753,77 |
| 03040035 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.753,77 |