Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 16/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02050013
- Data do pagamento 02/05/2024
- Valor 1.400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.400,00 | 50204 | Banco do Brasil S.A. | XINGUARA | 2786 | 250082 |
Dados do empenho de número 02050007
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA EUDES DA SIVA TAVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.004 - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (eACS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: 04 (quatro)diaria de viagem para BRASILI-DF, para participar do II Seminário Nacional e Audiencia Publica, conforme portaria de nº 251/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02050007 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 1.400,00 |
| 02050007 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
| 02050013 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |