Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 01/04/2026 ) - PA
Dados da emenda de número 99990007
- Número: 99990007
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
- Número do convênio do cedente:
- Data da emenda: 01/01/2025
- Data de início da vigência: 01/01/2025
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 2786, C/C 41.116-7, EM.END.A A.PS--A
- Classificação econômica:
- Tipo de emenda: I
- Autor da emenda: AIRTON FALEIRO
- Função de governo:
- Objeto: AIRTON FALEIRO - EMENDA APS 39010004 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços Atenção Primária à Saúde para Cumprimento de Metas.
Empenhos da emenda
Empenho de número 24020002
- Empenho feito em 24/02/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A
- CNPJ: 04.895.728/0001-80
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - SUS Forte, Povo Saudável
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 26000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: consumo de energia elétrica do imóvel da estratégia da Saúde da Família AGENOR DOS SANTOS SILVA, voltados a manutenção das ações e serviços de Saúde, referente ao mês de Dezembro/2025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24020002 | 24 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 6.337,54 |
| 24020023 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 6.337,54 |
| 24020011 | 24 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 6.337,54 |
Empenho de número 24020003
- Empenho feito em 24/02/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A
- CNPJ: 04.895.728/0001-80
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - SUS Forte, Povo Saudável
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 26000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: consumo de energia eletríca referente fatura agrupadas 4000022948 das instalações: AZ08B007 - AZ03B004 - AZ08B007 - AZ14B004 - AZ10B005 - AZ04B010 - AZ02B005 - AZ03B004 - AZ05B004 -AZ07B005 - referente ao mês de Janeiro/2026.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24020003 | 24 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 4.011,73 |
| 24020002 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 4.011,73 |
| 24020010 | 24 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 4.011,73 |
Empenho de número 30070005
- Empenho feito em 30/07/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO BRAS ILEIRO PARA O DESENVOLVIMENT O SOCIAL DA AM AZON
- CNPJ: 03.126.495/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Credenciamento'
- Número da licitação: '063.2024.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços médicos em formato de plantão para atender a demanda das Unidades de Saúde do Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30070005 | 30 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 30070039 | 30 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 40.000,00 |
| 30070038 | 30 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 30070032 | 30 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 40.000,00 |
| 30070026 | 30 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 31070013 | 31 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 31070012 | 31 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 31070011 | 31 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 40.000,00 |
| 31070010 | 31 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 40.000,00 |
Empenho de número 29070011
- Empenho feito em 29/07/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: IGESSPA - INST ITUTO DE GESTÃ O DE SAÚDE DO SUL DO PARÁ
- CNPJ: 18.836.319/0001-17
- A modalidade da licitação é 'Credenciamento'
- Número da licitação: '063.2024.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços médicos em formato de plantão para atender a demanda das Unidades de Saúde do Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29070012 | 29 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 25.000,00 |
| 29070011 | 29 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 87.500,00 |
| 29070013 | 29 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 25.000,00 |
| 29070012 | 29 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 25.000,00 |
| 29070011 | 29 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 25.000,00 |
| 29070014 | 29 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 25.000,00 |
| 29070013 | 29 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 25.000,00 |
| 03110036 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Anulado | 12.500,00 |
Empenho de número 08080002
- Empenho feito em 08/08/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: I M DA SILVA S ERVICOS
- CNPJ: 49.682.416/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Credenciamento'
- Número da licitação: '042.2024.40.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: manutenção mecânica da frota de veículos a serviço dos postinhos de Saúde do Municipio de Água Azul.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08080002 | 8 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 7.685,05 |
| 21080011 | 21 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.743,69 |
| 21080002 | 21 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.743,69 |
| 03110037 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Anulado | 1.941,36 |
Empenho de número 08080003
- Empenho feito em 08/08/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: I M DA SILVA S ERVICOS
- CNPJ: 49.682.416/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Credenciamento'
- Número da licitação: '042.2024.40.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: manutenção mecânica da frota de veículos a serviço do Hospital e Municipal Júlia Barros.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08080003 | 8 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 8.369,39 |
| 21080017 | 21 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.428,03 |
| 21080003 | 21 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.428,03 |
| 03110043 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Anulado | 1.941,36 |
Empenho de número 18070017
- Empenho feito em 18/07/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: SAMUEL DE SOUS A AUTO ELETRIC A EIRELI
- CNPJ: 28.499.029/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Credenciamento'
- Número da licitação: '042.2024.40.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços de manutenção elétrica, preventiva e corretiva de veículos à disposição da atenção primária em saúde (APS).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18070017 | 18 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 17.667,71 |
| 22070011 | 22 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 17.667,71 |
| 24070032 | 24 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 17.667,71 |
Empenho de número 01100006
- Empenho feito em 01/10/2025
- Tipo: Global
- Credor: JOÃO VICTOR SO USA LOPES EIRE LI
- CNPJ: 19.488.746/0001-14
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de mochila de costa execultiva speed poliester 18 convoy.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01100006 | 1 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 13.375,00 |
| 02100023 | 2 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.070,00 |
| 02100021 | 2 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 12.305,00 |
| 02100015 | 2 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.070,00 |
| 02100014 | 2 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 12.305,00 |
Empenho de número 16090019
- Empenho feito em 16/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: SERVER MEDIA C OMUNICAÇÃO LTD A-ME
- CNPJ: 06.011.999/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: pagamento 12 meses de serviço de sistema de prontuário eletrônico a serem utilizados nas unidades de Saúde do Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16090019 | 16 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 2.400,00 |
| 09100002 | 9 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 2.400,00 |
| 13100005 | 13 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 2.400,00 |
Empenho de número 24100014
- Empenho feito em 24/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A
- CNPJ: 04.895.728/0001-80
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: consumo de energia eletríca referente fatura agrupadas 4000022948 das instalações: AZ02B005 - AZ10B005 - AZ08B007 - AZ04B010 - AZ03B004 - AZ08B007 - AZ05B004 - AZ07B005 - AZ14B004 - referente ao mês de Dezembro/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24100014 | 24 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 10.146,59 |
| 27100004 | 27 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.146,59 |
| 27100010 | 27 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.146,59 |