Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 01/04/2026 ) - PA
Dados da emenda de número 99990008
- Número: 99990008
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
- Número do convênio do cedente:
- Data da emenda: 01/01/2025
- Data de início da vigência: 01/01/2025
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 2786, C/C 41.126-4, EM.END.A M.AC--R
- Classificação econômica:
- Tipo de emenda: I
- Autor da emenda: RAIMUNDO SANTOS
- Função de governo:
- Objeto: RAIMUNDO SANTOS - EMENDA MAC 33280003 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para cumprimento de Metas.
Empenhos da emenda
Empenho de número 24070002
- Empenho feito em 24/07/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: MED CLIN SERVI ÇOS MEDICOS HO SPITALARES LTD A
- CNPJ: 32.652.773/0001-49
- A modalidade da licitação é 'Credenciamento'
- Número da licitação: '063.2024.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços médicos em formato de plantão para atender a demanda do Hospital Municipal Júlia Barros, conforme CREDENCIAMENTO 063.2024.120.01.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24070002 | 24 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 01080038 | 1 de agosto de 2025 | Empenho | Anulado | 100.000,00 |
Empenho de número 25070001
- Empenho feito em 25/07/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: IGESSPA - INST ITUTO DE GESTÃ O DE SAÚDE DO SUL DO PARÁ
- CNPJ: 18.836.319/0001-17
- A modalidade da licitação é 'Credenciamento'
- Número da licitação: '063.2024.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços médicos em formato de plantão para atender a demanda do Hospital Municipal Júlia Barros.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25070001 | 25 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 29070014 | 29 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 27.500,00 |
| 29070010 | 29 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 50.000,00 |
| 29070008 | 29 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 22.500,00 |
| 29070006 | 29 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 22.500,00 |
| 29070005 | 29 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 27.500,00 |
| 29070004 | 29 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 50.000,00 |
Empenho de número 25070002
- Empenho feito em 25/07/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: FÁBIO DE ALMEI DA SILVA COMÉR CIO-ME
- CNPJ: 13.649.961/0001-73
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de material para reparo do predio do Hospital Municipal Júlia Barros do Municipio de Água Azul do Norte.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25070002 | 25 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 61.703,60 |
| 25070005 | 25 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 27.078,60 |
| 25070004 | 25 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 34.625,00 |
| 25070027 | 25 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 27.078,60 |
| 25070026 | 25 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 34.625,00 |
Empenho de número 30070006
- Empenho feito em 30/07/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO BRAS ILEIRO PARA O DESENVOLVIMENT O SOCIAL DA AM AZON
- CNPJ: 03.126.495/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Credenciamento'
- Número da licitação: '063.2024.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços médicos em formato de plantão para atender a demanda das Unidades de Saúde do Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30070006 | 30 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
| 30070037 | 30 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 22.500,00 |
| 30070036 | 30 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 35.000,00 |
| 30070035 | 30 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 22.500,00 |
| 30070034 | 30 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 12.500,00 |
| 30070033 | 30 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 30070031 | 30 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 35.000,00 |
| 30070030 | 30 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 7.500,00 |
| 30070029 | 30 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 30070028 | 30 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 22.500,00 |
| 30070027 | 30 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 22.500,00 |
| 31070083 | 31 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 22.500,00 |
| 31070022 | 31 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 7.500,00 |
| 31070021 | 31 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 31070020 | 31 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 22.500,00 |
| 31070019 | 31 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 22.500,00 |
| 31070018 | 31 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 35.000,00 |
| 31070017 | 31 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 31070016 | 31 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 22.500,00 |
| 31070015 | 31 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 35.000,00 |
| 31070014 | 31 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 12.500,00 |
Empenho de número 18070019
- Empenho feito em 18/07/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: SAMUEL DE SOUS A AUTO ELETRIC A EIRELI
- CNPJ: 28.499.029/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Credenciamento'
- Número da licitação: '042.2024.40.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços de manutenção elétrica, preventiva e corretiva de veículos à disposição da média e alta complexidade (MAC).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18070019 | 18 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 12.329,23 |
| 21070003 | 21 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 12.329,23 |
| 24070033 | 24 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 12.329,23 |
Empenho de número 02090015
- Empenho feito em 02/09/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
- CNPJ: 30.143.132/0001-33
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'CRED 01.2025 ED'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos a serviço do MAC - Fundo Municipal de Saúde do Município de Água Azul do Norte.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02090015 | 2 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 18.079,20 |
| 02090017 | 2 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.175,90 |
| 02090014 | 2 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.977,80 |
| 02090015 | 2 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.925,50 |
| 02090038 | 2 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.175,90 |
| 02090035 | 2 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.977,80 |
| 02090036 | 2 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.925,50 |
Empenho de número 02090016
- Empenho feito em 02/09/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
- CNPJ: 30.143.132/0001-33
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'CRED 01.2025 ED'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.011 - Tratamento Fora do Domicílio (TFD)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos a serviço do TFD - Fundo Municipal de Saúde do Município de Água Azul do Norte.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02090016 | 2 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 4.082,40 |
| 02090018 | 2 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.082,40 |
| 02090037 | 2 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.082,40 |